工作职责:
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定进行账务处理;
2、根据资金管理要求,按月组织会计与出纳进行资金结存对账,账账与账实相符;
3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
4、负责编制记账凭证,每月初8号前完成上月会计凭证编制工作;
5、按时、保质地完成各类数据的统计和汇总工作;
6、配合对应收款的清算工作;
7、严格审核报销单据、等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
任职要求:
1、大专以上学历、会计专业、财务管理专;
2、具有会计员资格,3年以上会计工作经验;
3、掌握成本会计知识,能够熟练使用计算机和财务软件;具有网络的基本知识;
4、具备一定的人际能力、沟通能力。